Procedure per le Forniture

La U.O. Procedure per le Forniture redige le gare sopra soglia comunitaria per i contratti di forniture dell’Amministrazione Centrale e i Cdr dell’Ateneo. In particolare:

• Programmazione: Redige la programmazione triennale di beni e servizi di importo pari o superiore a €140.000 (IVA esclusa), in collaborazione con le Aree di Direzione e i CdR di Ateneo.

• Supporto e abilitazioni: Fornisce supporto per la profilazione e l’abilitazione degli utenti ai servizi dell’Anagrafica Unica della Stazione Appaltante (AUSA) e per il servizio di qualificazione della stazione appaltante per lavori, servizi e forniture.

• Codici identificativi Gara: Presidia la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) per le forniture.

• Atti amministrativi:  Redige decreti (direttoriali e dirigenziali) e delibere (Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico).

• Documenti di gara: Verifica e supervisiona i documenti tecnici propedeutici all’approvazione del progetto.Predispone i disciplinari di gara (Bando-tipo ANAC), moduli amministrativi e ne cura l’aggiornamento.

• Pubblicazioni: Gestisce la pubblicazione delle procedure di gara, avvisi, bandi ed esiti sui portali telematici certificati (E-FORM, U-BUY, CONSIP, MEPA).

• Commissioni di gara: Predispone i decreti e i relativi atti di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici di gara e i verbali delle sedute riservate e pubbliche.

• Verifica requisiti: Effettua la verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici tramite le piattaforme ANAC-FVOE, BDNA e altri portali dedicati.

• Fidejussioni: Redige gli atti per lo svincolo delle fidejussioni provvisorie e definitive.

• Stipula contratti: Presidia la raccolta della documentazione necessaria alla stipula del contratto.

• Trasparenza: Cura la gestione della trasparenza dei contratti.