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Direzione Amministrazione e Finanza


Moduli missioni e compensi

Titolo Descrizione Formato (Lingua, Dimensione, Data pubblicazione) o URL
Dichiarazione uso mezzo proprio (Mod. AP) Modulo per la richiesta di uso dell'automezzo proprio nell'espletamento di incarico di missione.
Si ricorda che tutto il Personale Strutturato non potrebbe per legge utilizzare il mezzo proprio per compiere una missione.
In deroga a tale decreto ministeriale, come autorizzato dalla Corte dei Conti, si rimborsa l'eventuale uso del mezzo proprio con una somma equivalente al costo di un biglietto del treno a/r in seconda classe di pari tratta col treno più economico. 
pdf pdf (it, 28 KB, 10/10/08)
Circolare contenimento spese missioni Prot. 62146 del 30.12.2010.
Contenimento spese per missioni ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n.122 "Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - art. 6 comma 12.
Contiene anche il modulo PS per comunicare il preventivo di spesa e per ottenere il visto di copertura finanziaria, senza il quale non sarà possibile presentare per la liquidazione la missione stessa. 
pdf pdf (it, 165 KB, 08/02/11)
Circolare contenimento spese missioni Prot. 27628 del 6.7.2011.
Contenimento spese per missioni ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - art. 6 comma 12.
Preventiva autorizzazione del Direttore Amministrativo con decorrenza dal 1.7.2011. 
pdf pdf (it, 76 KB, 06/07/11)
Mod. PS Modulo necessario per ottenere l'autorizzazione preventiva del Direttore Amministrativo a compiere la missione, per comunicare il preventivo di spesa e per ottenere il visto di copertura finanziaria.
Il modulo è stato trasmesso alle strutture dell'Amministrazione Centrale in allegato alla circolare prot. 62146 del 30.12.2010. 
pdf pdf (it, 38 KB, 07/07/11)
Modello VM per lo svolgimento delle Missioni Il modello per chiedere la autorizzazione preventiva a svolgere la missione (pagina 1)

Effettuata la missione si compila il riepilogo indicando date, orari e spese sostenute (pagina 2) 
pdf pdf (it, 80 KB, 30/09/15)
Tabella di Liquidazione per Personale Esterno Modulo per il Personale Esterno all'Ateneo per inserimento anagrafica e coordinate bancarie per il rimborso delle spese di missione e/o compenso (ad uso dei Commissari di Concorso/Esami di Stato e simili)  pdf pdf (it, 62 KB, 10/03/17)
Modulo per la richiesta di Anticipo di Missione (solo per il personale interno) Il modulo da utilizzare per richiedere un Anticipo sulle spese di Missione.
Va compilato inogni sua parte ed inosltrato all'Ufficio Missioni (per le spese della Amministrazione Centrale) o al proprio Ufficio di riferimento con almeno 20/25 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza. 
pdf pdf (it, 71 KB, 01/07/16)
Modulo Richiesta Biglietti Agenzia Viaggi Modulo per la richiesta di emissione dei biglietti del treno e biglietti aerei.
Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo via fax alla Agenzia Viaggi.
Va compilato un modulo per ogni richiedente.
Si deve conoscere ed indicare il Capitolo di Spesa e l'eventuale Progetto sul quale andrà imputato il pagamento, altrimenti l'Agenzia non rilascerà alcun documento di viaggio. 
Regolamento missioni e trasferte e relativi rimborsi spese Regolamento di Ateneo che disciplina le modalità di conferimento, di svolgimento e il trattamento economico dei rimborsi spesa originati da missioni e trasferte effettuate dal personale dipendente - a tempo in determinato e determinato- dell'Università degli Studi di Verona, nonché dai soggetti individuati dal Regolamento.   pdf pdf (it, 456 KB, 09/08/17)



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